核心審核標(biāo)準(zhǔn)文件

主標(biāo)準(zhǔn)：API Spec Q1 10th Edition《石油天然氣行業(yè)產(chǎn)品供應(yīng)組織質(zhì)量管理體系規(guī)范》，明確體系建立、運(yùn)行、改進(jìn)的全流程要求。

關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)：

ISO 9001:2015（第 10 版完全對(duì)齊）。

對(duì)應(yīng) API 產(chǎn)品規(guī)范（如 API 6A、5L、16C 等），需與 Q1 體系匹配。

行業(yè)特定要求：風(fēng)險(xiǎn)管控、變更管理、可追溯性、供應(yīng)鏈審核等。

采購(gòu)與供應(yīng)鏈管理

供應(yīng)商清單、分級(jí)評(píng)價(jià)報(bào)告、年度復(fù)評(píng)記錄、合格供應(yīng)商名錄。

關(guān)鍵物料（鋼材 / 鑄件 / 鍛件）采購(gòu)合同、爐號(hào) / 批號(hào)追溯記錄、來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告。

供應(yīng)商不合格品處置記錄、糾正措施跟蹤表。

檢驗(yàn)與測(cè)試控制

檢驗(yàn)計(jì)劃：進(jìn)貨 / 過(guò)程 / 成品檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄表單。

檢測(cè)記錄：原材料材質(zhì)證明、過(guò)程檢驗(yàn)報(bào)告、成品試驗(yàn)報(bào)告（耐壓 / 無(wú)損 / 理化）。

設(shè)備與量值：檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)證書、能力驗(yàn)證報(bào)告、量值溯源記錄。

不合格品管理：不合格品報(bào)告、評(píng)審記錄、隔離標(biāo)識(shí)、處置結(jié)果。

現(xiàn)場(chǎng)審核準(zhǔn)備要點(diǎn)

材料整理：按模塊歸檔，電子版與紙質(zhì)版一致，關(guān)鍵記錄可快速檢索。

人員準(zhǔn)備：指定對(duì)接人，關(guān)鍵崗位人員熟悉流程，可現(xiàn)場(chǎng)回答審核提問(wèn)。

現(xiàn)場(chǎng)布置：生產(chǎn) / 檢驗(yàn)區(qū)域整潔，標(biāo)識(shí)清晰，不合格品隔離到位，設(shè)備狀態(tài)正常。

追溯驗(yàn)證：隨機(jī)抽取 3–5 個(gè)批次，完整展示從原材料到成品的全流程記錄。